第一部分  内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市红砂坝镇人民政府基本情况

一、部门职能

1、贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实、完成上级党委、政府和有关部门的工作部署。

2、改善和优化经济环境，促进农村经济社会发展。

3、推进农牧业结构调整和生态保护。

4、保障社会经济组织和农民合法权益。

5、推进农村各项经济社会事业健康平稳发展。

二、机构设置及单位构成情况

红砂坝镇人民政府共设有3个行政办公室和6个事业站所，其中行政办公室包括党政综合办、经济发展办、社会事务办；事业站所包括农业综合服务站、文化科技信息服务站、畜牧兽医站、林业工作站、国土资源所、财政所。行政编制40人，事业编制40人，现有人员84人 。

财政所工作职责

1、负责组织和管理镇财政收入和支出，编制执行镇年度财政预算，监督镇单位预算执行，编制财政决算。

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作。

3、负责镇非税收入的管理。

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。

5、负责镇财政专项资金的管理。

6、协助镇村两级清收债权，化解债务。

7、负责对镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值。

8、负责对农民负担进行监督管理。

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督镇范围内各单位的财务活动。

10、认真完成上级主管部门和镇政府交办的其他事项。

财政所为股站级，现有人员5人，分别为财政所长、预算会计、统管会计、出纳、财政惠农惠牧专项资金专管员。

第二部分 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市红砂坝镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度我镇财政收入1470.37万元，其中财政拨款收入1470.37万元，比去年减少1113.95万元，下降43.1%，（主要是一般公共服务减少75.91万元，节能环保减少54.57万元，农林水减少861.28万元，其他支出减少128.21万元，社会保障和就业增加4.58万元，医疗卫生与计划生育增加1.44万元，）。财政支出1470.37万元，其中一般公共服务支出409.53万元 ,社会保障和就业支出230.53万元，医疗卫生与计划生育支出37.38万元，节能环保支出310.23万元，农林水支出442.70万元，其他支出40万元。           

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2016年度我镇财政总收入1470.37万元，支出总计1470.37万元，与2015年度相比，收入减少1113.95万元，下降43.1%，支出减少1113.95万元，下降43.1%，主要原因：一是一般公共服务减少75.91万元，二是节能环保减少54.57万元，三是农林水减少861.28万元，四是其他支出减少128.21万元，五是社会保障和就业增加4.58万元，医疗卫生与计划生育增加1.44万元。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

2016年度我镇收入合计1470.37万元，其中财政拨款收入1470.37万元，占100%

（三）关于2016年度支出决算情况说明

2016年度我镇支出合计1470.37万元，其中基本支出1021.37万元，占69.5%；项目支出449.00万元，占30.5%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我镇2016年度财政拨款收入总计1470.37万元，支出总计1470.37万元。与2015年度相比收入减少1113.95万元，下降43.1%，支出减少1113.95万元，下降43.1%。主要原因：一是一般公共服务减少75.91万元，二是节能环保减少54.57万元，三是农林水减少861.28万元，四是其他支出减少128.21万元，五是社会保障和就业增加4.58万元，医疗卫生与计划生育增加1.44万元。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我镇2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1470.37万元，其中基本支出1021.37万元，占69.5%；项目支出449万元，占30.5%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.37万元，其中人员经费879.03万元，比上年增加40.11万元，原因是政策性调资，主要包括1、工资福利支出562.74万元，（其中基本工资205.18万元，津贴补贴313.29万元，奖金8.4万元，其他社会保障缴费35.84万元）2、对个人和家庭的补助316.29万元，（退休费125.41万元，生活补助181.34万元，医疗费9.54万元）3、公用经费支出142.34万元，（办公费74.05万元，印刷费3.62万元，电费11.29万元，邮电费0.15万元，取暖费9.54万元，差旅费8.47万元，维修费15.11万元，培训费4.73万元，公务接待费0.95万元，劳务费9.92万元，公务用车运行维护费4.52万元。）较上年减少118.55万元，原因是减少了机关宿舍楼工程款。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我镇2016年度“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，支出决算为5.47万元，完成预算的99.5%，其中公务用车运行维护费支出决算为4.52万元，完成预算的99.4%;公务接待费0.95万元，完成预算的99.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费比预算数减少262元,二是公务接待费比预算数减少38元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我镇2016年度财政拨款“三公”经费支出5047万元，其中公务用车购置及运行维护费4.52万元，占82.6%，公务接待费0.95万元占17.4%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费4.52万元，用于本单位的正常机关运行，车均运行维护费1.5万元，较上年减少0.01万元，主要是油价的变化。财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

3、公务接待费支出0.95万元。其中：国内公务接待费0.95万元，接待18批次，共接待78人次。主要用于接待上级有关部门工作检查、验收等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我镇2016年度机关运行经费支出142.34万元，比2015年减少118.55万元，降低45.4%。主要原因是机关宿舍楼工程已经竣工，维护费减少。

（二）政府采购支出情况

我镇2016年度财政性资金政府采购支出总额1169.81万元，其中：政府采购工程支出1169.81万元，比2015年增加1169.81万元，主要原因是内蒙古自治区农村牧区全覆盖工程用砖实行政府统一采购，由丰镇市政府统一招标采购。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我镇共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，与2015年持平。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《丰镇市财政局关于做好2016年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，我镇制定2016年度预算绩效管理工作方案具体如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2016年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评情况

基础工作管理。我镇领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批示非常的关心，成立了专门机构，安排专人做这些工作，但在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

绩效目标管理。我镇严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，农村低保金、救灾款物、农村养老保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

绩效监控管理。我镇2016年对各个项目收支进行跟踪监管，对预算不合理的项目都在后期做了及时的调整，并上报上级财政主管部门。

绩效评价管理。2016年我镇基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我镇财政收入主要有在职人员和退休人员工资及公用经费、农村退耕还林现金补助、村委会干部工资、五保户生活补助等。支出时按国家规定的工资标准发放给职工、以一卡通方式发放给村民。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，比如：我镇2016年购置打印机、电脑、电子屏幕、添置办公桌等，为改善办公环境，对办公室进行了外墙维修（加保温层），使公用经费用到了实处，改善了单位的工作环境。三公经费主要支出是公务用车维护费，共支出45200元，较上年有所减少，公务接待费9500元，较上年有所减少。对扶贫资金的使用和扶贫项目的确定都要进行村委会集体讨论，村民议事小组酝酿、政务公开栏公开，村民无异议后报镇政府，镇政府报上级扶贫部门备案，然后由村委会具体负责实施，项目完成后镇政府对项目进行回访，对项目实施过程中存在的问题及时纠正，保证项目准确无误。

结果运用管理。在上级部门的领导下，我镇出色的完成了2016年绩效管理工作，对在各个项目实施过程中表现好的，年终给以适当奖励，为下一年工作开展奠定了基础，我镇将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

三、预算绩效管理工作存在的问题 我镇在预算绩效管理工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

四、下一阶段工作计划 新的一年即将开始，我镇将扎扎实实搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好每一项预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。             

第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

我镇决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏利中   联系电话 0474—3536204    18604741082               

单位地址：内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市红砂坝镇坝沟村