按照丰镇市财政局关于批复2018年部门预算的通知(丰财字[2018] 68 号)有关要求，现将我单位2018年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明如下:

本部门概况

1、主要职能

研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出全市总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标以及第三产业发展规划，衔接平衡各主要行业的行业规划；做好社会总需求和重大比例关系的协调，搞好生产力布局、资源开发和生态环境建设规划；提出全社会固定资产投资总规模。规划重大项目布局，指导和监督国外贷款建设资金的使用方向；负责审批和上报利用外资项目；贯彻国家和自治区有关物价工作的方针政策，监督价格政策的执行；指导地方政府价格主管部门的价格和收费管理，指导行业组织价格自律工作等。并协调各项社会事业发展建设中的重大问题。    

2、机构人员情况

发改局共有在职职工39人，退休人员24人，离休人员  0  人，遗属2 人。

3、内部机构设置

2018年发改局共有内设机构:办公室、生态工程股、环境资源股、社会事业股、农村建设股、价格股、价格监督检查所、收费管理股。

二、2018年部门预算收入支出及“三公”经费财政预算安排情况

(一)2018年部门预算收入情况

2018年度发改局单位财政拨款收入年初核定为387.96万元，其中:一般公共预算安排387.96万元，政府性基金安排0万元。

(二)2018 年部门预算支出情况

1、基本支出预算安排387.96万元，其中: 工资福利支出261.56万元; 机关运行经费11.8万元; 对个人和家庭的补助114.6万元。

2、项目支出预算安排 0万元。

(三) 2018年“三公”经费安排情况，安排“三公”经费总支出 6.76万元，其中: 公务接待费2.26万元，比上年预算上升  %。公务用车运行维护费4.5万元，比上年预算上升  %，“三公”经费总体于上年上升。

名词解释:

(一)财政拨款收入: 是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出: 是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务出生的支出，包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出: 是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

(四)机关运行经费: 是指机关事业单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他费用。

(五)“三公经费”: 是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

                                                     丰镇市发展和改革局

                                                       2018年3月22日